湖北省人民政府休息干部管理办公室

2023年单位预算公开

 

目  录

 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化 情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据《省财政厅关于做好2023年度省级部门和单位预算公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2023〕10号）的有关要求，现将我单位2023年预算内容公开如下：

一、单位主要职责

负责做好省直部分休息老干部的管理与服务工作，并依据国家政策为老干部落实政治、生活待遇。

二、机构设置情况

本单位系财政全额拨款公益一类事业单位，参照公务员法管理。规格正处级，设有一正二副。内设秘书科、老干部服务一科、二科、三科、后勤管理科5个科室。

三、预算收支及增减变化 情况

（一）预算收入及增减变化情况

2023年单位预算总收入945.04万元，比上年预算数930.05万元增加14.99万元，增幅为1.61%。其中：

1.一般公共预算拨款收入866.34万元，比上年预算数905.05万元减少38.71万元，减幅为4.28%，其主要原因是2023年退休费测算口径调整，离退休费收入减少。

2.其他收入3万元，比上年预算数1.5万元增加1.5万元，增幅为100%，主要原因是根据往年实际情况，代扣代缴个人所得税返还手续费收入增加。

3.结余结转资金75.7万元，比上年预算数23.5万元增加52.5万元，增幅223.4%，其主要原因是我单位盘活实拨资金账户结存资金，用于弥补医疗费缺口与单位职工住宅楼供电改造项目。

（二）预算支出情况

2023年单位预算总支出945.04万元，比上年预算数930.05元增加14.99万元，增幅1.61%。其中：

1.基本支出663.44万元，占总支出比重为70.2%，比上年预算数639.05万元增加24.39万元，增幅3.82%，其主要原因是职业年金单位做实部分支出增加。

2.项目支出281.6万元，占总支出比重为29.8%，比上年预算数291万元减少9.4万元，减幅3.23%，其主要原因是：一是我单位认真贯彻落实省委省政府“过紧日子”要求，持续压减一般性支出；二是不可预见费计提比例按规定有所降低。

（三）政府性基金情况

本单位无政府性基金情况。

四、机关运行经费安排情况

2023年单位预算中机关运行经费一般公共预算财政拨款73.63万元，与上年预算数73.63万元持平。其中：办公费25万元，水电费4.5万元，邮电费1.5万元，差旅费2万元，工会经费5.56万元，福利费6.96万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用10.8万元，其他商品和服务支出13.31万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年单位预算中“三公经费”支出4.49万元，比上年预算数4.5万元减少0.01万元，减幅0.2%，其主要原因是坚决落实过“紧日子”的要求，减少“三公经费”开支。其中：

1.我单位公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.49万元，比上年预算数0.5万元减少0.01万元，减幅2%。减少的主要原因是根据中央八项规定和省委六条意见，我单位缩减接待开支。预计2023年公务接待24人次，5批次。

3.公务用车运行维护费4万元，比上年预算数4万元持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。

根据省车改办批复，核定车辆编制2辆，目前保有公务用车2辆。

六、政府采购预算安排情况

我单位严格按照政府采购相关法律法规和《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》要求，切实做到“应编尽编”，并严格执行采购项目，加强采购需求源头管理和履约验收结果管理，确保实现采购目标，提高资金使用效益。

2023年单位预算中政府采购预算安排120万元，比上年预算数129.75万元减少9.75万元，减幅7.51%，主要原因是对今年物业项目的岗位数量进行了精减优化，导致采购预算减少。面向中小企业采购预留金额0万元，占政府采购预算安排的0%，面向小微企业采购预留金额120万元，占政府采购预算安排的100%。其中：政府采购货物预算安排0万元，政府采购工程预算安排0万元，政府采购服务预算安排0万元。

政府采购的主要内容是物业管理服务120万元。

七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，有车辆2辆，为离退休干部用车，与上年相比无变化。我单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效情况

（一）单位预算绩效开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理，每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和绩效指标。加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强绩效监控将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

我单位2023年度预算绩效共涉及项目1个，资金264万元。

• 项目绩效目标设置情况

省休干办工作经费，执行单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室，经费预算为264.00万元。主要用于：办公设备购置；劳务派遣人员工资；离退休支部委员工作补贴；离、退休老同志慰问、集体活动、年度健康体检；离休干部遗属慰问；离休干部院区和办公区供暖用气、办公楼零星维修、物业管理费、集中休养院区公共区域和办公区日常设备维保维护；造价和审计服务；档案管理及软件维护；党建教育、活动等。绩效目标是：

长期目标/年度目标: 提高离休干部住宅楼的后勤管理服务工作，优化老干部生活环境，保障离退休老干部的晚年生活，促进老干部政治和生活待遇落实到位。

九、其他需要说明的情况

本单位无财政省本级专项支出、一般性转移支付、专项转移支付支出预算，与上年相比无变化。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

8.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

9.医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

10.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

14.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

15.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

附件：/upload/20230309/640954dd8f0d1.xls