湖北省人民政府休息干部管理办公室

2021年单位预算公开

 

目  录

 

    一、单位主要职责及机构设置情况

    二、2021年单位预算情况

    （一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

    （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

    （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

    （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

    （五）国有资产占用及增减变化情况说明

    （六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

    三、单位预算绩效情况说明

    四、2021年单位收支预算附表

    五、名词解释

 

 

    根据《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）的有关要求，现将我单位2021年预算内容公开如下：

    一、单位主要职责及机构设置情况

    （一）单位主要职责

    负责做好省直部分休息老干部的管理与服务工作，并依据国家政策为老干部落实政治、生活待遇。

    （二）机构设置情况

    本单位系财政全额拨款公益一类事业单位，参照公务员法管理。规格正处级，设有一正二副。内设秘书科、老干部服务一科、二科、三科、后勤管理科五个科室。

    二、2021年部门预算编制情况

    （一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

    1.2021年单位预算总收入952.41万元，比上年预算数985.4万元减少32.99万元，减幅为3.35%。其中：财政拨款收入887.41万元，比上年预算数959.4万元减少71.99万元，减幅7.5%，其主要原因是离退休人员减少，当年预算减少；其他收入（利息收入）1万元，与上年预算数1万元持平；结余结转资金64万元，比上年预算数25万元增加39万元，增幅159%，其主要原因是使用实拨资金账户弥补在职人员和离退休人员经费不足。

本单位无政府性基金情况。

    2.2021年单位预算总支出952.41万元，比上年预算数984.4万元减少31.99万元，减幅3.25%。其中：

    （1）基本支出652.41万元，占总支出比重为68.5%，比上年预算数740.97万元减少88.56万元，减幅12%。其中：人员经费563.78万元，占总支出比重为59.2%，比上年预算数662.34万元减少98.56万元，减幅14.88%，其主要原因是离、退休干部去世3人，离退休费减少；日常公用支出88.63万元，占总支出比重9.3%，比上年预算数78.63万元增加10万元，增幅12.72%，其主要原因为本预算年度根据上级工作安排，办公楼内因新增使用区域导致水、电、暖等运行费用有所增加。

    （2）项目支出300万元，占总支出比重为31.5%，比上年预算数243.43万元增加56.57万元，增幅23.24%，其主要原因是：结合管理范围扩大、物业服务人员增加和社会劳动用工成本实际，对办公楼及老干部休养院区物业管理费、取暖费、维修（护）费作适当调增。

    本部门无政府性基金情况。

    （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

    2021年部门预算中机关运行经费一般公共预算财政拨款73.63万元，与上年预算数73.63万元持平。其中：办公费4万元，水电费28万元，邮电费1.34万元，差旅费1.8万元，租赁费6.06万元，公务接待费0.8万元，工会经费5.6万元，福利费7万元，公务用车运行维护费5.2万元，其他交通费用11.58万元，其他商品和服务支出2.25万元。

    （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

    2021年单位预算中“三公经费”支出6万元，比上年预算数7.8万元减少1.8万元，减幅23.1%，其主要原因是坚决落实过“紧日子”的要求，减少“三公经费”开支。其中：

    1.我单位无因公出国（境）经费；

    2.公务接待费0.8万元，比上年预算数1.8万元减少1万元，减幅55.56%。减少的主要原因是根据中央八项规定和省委六条意见，我单位缩减接待开支。预计2021年公务接待53人次，9批次。

    3.公务用车运行维护费5.2万元，比上年预算数6万元减少0.8万元，减幅13.33%，其主要原因是严格公务用车使用规定和范围，缩减公务用车费用。

    4.公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。

    根据省车改办批复，核定车辆编制2辆，目前保有公务用车2辆。

    （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

    我单位严格按照政府采购相关法律法规和《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》要求，切实做到“应编尽编”，并严格执行采购项目，加强采购需求源头管理和履约验收结果管理，确保实现采购目标，提高资金使用效益。2021年单位预算中政府采购预算安排129.3万元，比上年预算数127.82万元增加1.48万元，增幅1.16%，其主要原因是物业管理面积增加、人员配备增加，致使物业管理费增加。

    政府采购的主要内容是物业管理服务129万元、复印纸0.3万元。

    （五）国有资产占用及增减变化情况说明

    截至2020年12月31日，有车辆2辆，主要为离退休干部服务用车，与上年相比无变化。我单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备，与上年相比无变化。

    （六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

    本单位无财政省本级专项支出、一般性转移支付、专项转移支付支出预算，与上年无变化。

    三、单位预算绩效情况说明

    1.根据预算绩效管理工作要求，我单位高度重视，认真组织完成预算绩效各项工作，包含绩效目标编制、评价指标体系设立，并按年度对本单位绩效情况进行考核、自评、监控等。

    2.项目绩效目标设置情况：

    2021年省休干办工作经费，执行单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室，经费预算为266万元，绩效目标是提高离休干部休养院区的后勤管理服务工作，优化老干部生活环境，保障离退休老干部的晚年生活，促进老干部政治和生活待遇落实到位。

    四、2021年单位收支预算附表（见附件）

    五、名词解释

    1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

    2.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

    3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    5.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

    6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    7.离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

    8.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

    9.医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

    10.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    13.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    14.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    15.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

    2021年单位收支预算附表:/upload/20210311/6049a74c7646c.xls