中共湖北省委老干部局2021年单位预算公开

 

目录

    一、单位主要职责及机构设置情况

    二、2021年单位预算情况

    （一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

    （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

    （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

    （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

    （五）国有资产占用及增减变化情况说明

    （六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

    三、单位预算绩效情况说明

    四、2021年单位收支预算附表

    五、名词解释

 

    根据《省财政厅关于批复2021年省直单位预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）的有关要求，现将我单位2021年预算内容公开如下：

    一、单位主要职责及机构设置情况

    （一）单位主要职责

    1.认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策。

    2.加强离退休干部思想政治工作。组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，加强和创新离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。

    3.完善和创新离退休干部服务管理工作。认真做好离休干部服务管理工作，切实做好易地安置离休干部服务管理工作，加强退休干部服务管理工作，加强离退休干部学习活动场所建设，完善离退休干部困难帮扶机制。

    4.组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。按照自觉自愿、量力而行的原则，组织引导广大离退休干部在“五个湖北”建设中作出新贡献。

    5.加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导做好全省老干部工作。

    6.完成上级交办的其他工作。

    （二）机构设置情况

    中共湖北省委老干部局（本级）：财政全额拨款，厅局级党政机关，内设6个机构：办公室、一处、二处、三处、调研处、机关党委（人事处）。

    二、2021年单位预算编制情况

    （一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

    1.2021年单位预算总收入2882.85万元，比上年预算数2870.09万元增加12.76万元，增幅为0.44%。其中：财政拨款收入2852.85万元，比上年预算数2849.09万元增加3.76万元，增幅0.13%，增加的主要原因是新增军转干部1名，经费相应增加；其他收入（利息收入）1万元，与上年预算数1万元持平；结余结转29万元，比上年预算数20万元增加9万元，增幅45%，增加的主要原因是按照切实盘活存量资金的要求，增加存量资金用于开展庆祝建党100周年活动、单位疫情防控等临时性开支。

本单位无政府性基金情况。

    2.2021年单位预算总支出2882.85万元，比上年预算数2870.09万元增加12.76万元，增幅0.44%。其中：

    （1）基本支出1596.09万元，占总支出比重为55.37%，比上年预算数1596.33万元减少0.24万元，减幅0.02%。其中：人员经费1398.98万元，占总支出比重为48.53%，比上年预算数1415.03万元减少16.05万元，减幅1.13%，减少的主要原因是新进军转干部1人，在职转退休1人，离退休干部去世2人，经费相应减少；日常公用支出197.11万元，占总支出比重6.84%，比上年预算数181.3万元增加15.81万元，增幅8.72%，增加的主要原因是新进军转干部1人，日常办公开支增加，并且按照切实盘活存量资金的要求，增加存量资金用于开展庆祝建党100周年活动、单位疫情防控等临时性开支。

    2.项目支出1286.76万元，占总支出比重为44.63%，比上年预算数1272.76万元增加14万元，增幅1.1%，增加的主要原因是用于开展全省老干部庆祝建党100周年系列活动。

本单位无政府性基金情况。

    （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

    2021年单位预算中机关运行经费一般公共预算财政拨款172.11万元，比上年预算数171.3万元增加0.81万元，增幅0.47%，增加的主要原因是用于新进军转干部日常办公开支。其中：办公费16万元，邮电费6万元，差旅费26万元，因公出国境费用11.4万元，委托业务费1万元，工会经费22万元，福利费8万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用49万元，其他商品和服务支出12.71万元。

    （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

    2021年单位预算中“三公经费”支出37.4万元，比上年预算数40.4万元减少3万元，减幅7.43%，减少的主要原因是坚决落实过“紧日子”的要求，减少“三公经费”开支。其中：

    1.因公出国（境）费用11.4万元，比上年预算数12万元减少0.6万元，减幅5%，减少的主要原因是坚决落实过“紧日子”的要求，降低出国费用。预计2021年因公出国（境）团组1个，人数2人。

    2.公务接待费6万元，比上年预算数7万元减少1万元，减幅14.3%。减少的主要原因是根据中央八项规定和省委六条意见，我单位缩减接待开支。预计2021年公务接待280人次，40批次。

    3.公务用车运行维护费20万元，比上年预算数21.4万元减少1.4万元，减幅6.54%，减少的主要原因是严格公务用车使用规定和范围，缩减公务用车费用。

    4.公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。

    根据省车改办批复，核定我单位车辆编制5辆，目前保有公务用车5辆。

    （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

    我单位严格按照政府采购相关法律法规和《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》要求，切实做到“应编尽编”，并严格执行采购项目，加强采购需求源头管理和履约验收结果管理，确保实现采购目标，提高资金使用效益。2021年单位预算中政府采购预算安排152.54万元，比上年预算数232.24万元减少79.7万元，减幅34.32%，减少的主要原因是办公设备购置减少，设备采购预算相应减少；根据2021年湖北省政府集中采购目录及标准，我单位基础电信服务和车辆运输机械租赁服务等未达到政府采购限额，不编入年度政府采购预算，不纳入政府采购管理。

    政府采购的主要内容是其他信息技术服务33万元、印刷服务29.99万元、车辆维修和保养服务13.7万元、物业管理服务45万元、资产及其他评估服务和财务审计服务27万元、办公设备、办公家具和专用设备购置及耗材等5.85万元。

    （五）国有资产占用及增减变化情况说明

    截至2020年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部服务用车4辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套，与上年相比无变化。

    （六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

    本单位无财政省本级专项支出、一般性转移支付、专项转移支付支出预算，与上年无变化。

    三、单位预算绩效情况说明

    1.根据预算绩效管理工作要求，我单位高度重视，认真组织完成预算绩效各项工作，包含绩效考核、绩效评价、绩效监控、绩效目标编制、评价指标体系设立，结果应用等。

    2.项目绩效目标设置情况：

    2021年省委老干部局工作经费，执行单位：中共湖北省委老干部局，经费预算为1172.65万元，绩效目标是：

    目标一：落实党中央、国务院及省委、省政府关于离退休老干部的各项待遇政策，保障离退休老干部的晚年生活，不断丰富老同志精神文化生活，体现党和国家对离退休老干部的关心

    目标二：加强老干部工作单位自身建设，提高干部队伍素质；做好调研宣传工作，扩大老干部工作社会影响力。

    目标三：做好后勤服务保障，保障机关正常运行。

    四、2021年单位收支预算附表（见附件）

    五、名词解释

    1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

    2.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

    3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    5.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

    6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    7.离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

    8.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

    9.医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

    10.行政单位医疗：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    13.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    14.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    15.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    2021年单位收支预算附表:/upload/20210311/6049a5ca20af3.xls