根据《省财政厅关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2017〕4号）的有关要求，现将我局2017年部门预算内容公开如下：

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策。

2.加强离退休干部思想政治工作。组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，加强和创新离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。

3.完善和创新离退休干部服务管理工作。认真做好离休干部服务管理工作，切实做好易地安置离休干部服务管理工作，加强退休干部服务管理工作，加强离退休干部学习活动场所建设，完善离退休干部困难帮扶机制。

4.组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。按照自觉自愿、量力而行的原则，组织引导广大离退休干部在“五个湖北”建设中作出新贡献。

5.加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导做好全省老干部工作。

6.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

局机关及直属单位共4家纳入部门预算，基本情况如下：

1.湖北省委老干部局机关：财政全额拨款，厅局级党政机关，内设6个机构：办公室、一处、二处、三处、调研处、机关党委（人事处）。

2.湖北省政府休息干部管理办公室：财政全额拨款，公益一类事业单位，内设4个机构：秘书科、后勤科、服务一科以及服务二科。

3.湖北省老年大学（省老干部活动中心）：财政全额拨款，公益一类事业单位，内设6个机构：综合处、教学管理处、活动管理一处、活动管理二处、宣传调研处以及培训管理处。

4.湖北省关心下一代工作委员会：财政全额拨款，公益一类事业单位。

三、2017年部门预算编制情况

（一）2017年部门预算总收入7495.19万元，比上年总收入6646.42万元增加848.77万元，增幅为12.77%。其中：财政拨款收入6713.19万元，上年结转（余）782万元。

（二）2017年部门预算总支出7495.19万元，其中：基本支出3797.29万元，占总支出比重为50.66%；项目支出3697.9万元，占总支出比重为49.34%。

2017年部门一般公共预算支出6893.19万元，其中：人员经费2960.04万元，占比为42.94%；公用经费735.25万元，占比10.67%；项目经费3197.9万元，占比为46.39%。

（三）2017年部门预算中“三公经费”支出101.94万元，比上年105.76万元减少3.82万元，减幅为3.6%。其中：

1.因公出国（境）费用12万元，比上年5.3万元增加6.7万元，主要原因是社会经济不断发展，物价也随之增长，参照历年部门决算中因公出国（境）费用实际支出平均数，因此调增因公出国（境）费用。

2.公务接待费35.35万元，比上年45.87万元减少10.52万元，减幅为22.93%。主要原因是根据中央八项规定和省委六条意见，我部门缩减接待开支。

3.公务用车维护费54.59万元，与上年54.59万元持平。

（四）2017年部门预算中机关运行经费（公用经费）735.25万元，比上年478.82万元增加256.43万元，增幅为53.55%。变动的主要原因是2017年公用经费包含上年结转预算绩效考核奖励经费180万元。其中：办公费60.45万元，印刷费0.5万元，水费18万元，电费42万元，邮电费20万元，物业管理费10万元，差旅费71.8万元，因公出国境费用12万元，维修护费48.3万元，培训费6.3万元，公务接待费4万元，劳务费30万元，委托业务费47万元，工会经费45.73万元，福利费51.5万元，公务用车运行维护费49.59万元，其他交通费用106.6万元，其他商品和服务支出111.48万元。

（五）2017年部门预算中政府采购预算安排1489.69万元（含其他资金500万元），主要采购内容是办公设备及耗材、印刷、会议、培训、公务用车运行维护、物业管理项目、绩效评价、财务审计以及房屋维修等项目。